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蒙城县文明办2017年部门决算情况
浏览次数:448发布时间:2018-08-31 10:10

第一部分 蒙城县文明办概况

一、部门职责

根据蒙编〔1998〕57号文件规定,蒙城县文明办主要职责是:

(一)根据中央和省、市、县委关于精神文明建设工作的指导思想、总体要求和方针、政策,研究制定全县精神文明建设中长期规划、年度计划和工作方案,指导全县精神文明建设工作。

(二)按照县委、县政府、县文明委的部署,负责分解落实全县精神文明建设工作各项任务,指导、协调、督促、检查各乡镇、各部门的精神文明建设工作。

(三)做好精神文明建设的调研工作,及时收集、整理、编辑、报送精神文明建设各类信息,为县委、县政府和县文明委提供决策依据,当好参谋。

(四)组织、协调、指导全县的精神文明创建活动,广泛开展文明城市、文明集镇、文明村(居)、文明小区、文明单位、文明家庭、文明市民等各项争创活动,努力提升市民的文明素质和全县文明程度指数。

(五)指导、协调有关部门做好精神文明建设宣传教育工作,举办各种主题教育活动,编写市民素质教育系列教材,大力培养并广泛宣传精神文明建设的先进典型,努力加强公民思想道德建设。

(六)指导全县各级各类志愿服务组织,开展各种志愿服务活动,并做好为志愿者组织的服务工作。

(七)做好县级文明单位、道德模范的评审工作,做好组织参评市级、省级、全国文明单位和道德模范的申报工作。

(八)做好对各乡镇、各单位精神文明建设工作考核的相关工作。

(九)承担县委、县政府、县文明委、县委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蒙城县文明办2017年度部门决算包括:文明办本级决算,与预算持平。

纳入蒙城县文明办2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蒙城县文明办(本级)

2

……

 

 

第二部分 蒙城县文明办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1595.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1595.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少961.15万元、971.27万元,分别下降37.60%、37.84%,主要原因:一是单位收入减少;二是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1555.15万元,其中:财政拨款收入1555.15万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1593.98万元,其中:基本支出83.51万元,占5.24%;项目支出1510.48万元,占94.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1595.19万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1595.19万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少961.15万元、971.27万元,分别下降37.60%、37.84%,主要原因:一是单位收入减少;二是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入525.70万元,占本年收入的32.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加86.37万元,增长19.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出564.53万元,占本年支出的35.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.08万元,增长25.60%。主要原因是业务增多,开支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出564.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出420.19万元,占74.43%;社会保障和就业支出16.65万元,占2.95%;节能环保支出3.12万元,占0.55%;城乡社区支出121.00万元,占21.43%;住房保障支出3.58万元,占0.63%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.39万元,支出决算为564.53万元,完成年初预算的51.58%。决算数小于预算数的主要原因是用于支出项目减少。其中:基本支出83.51万元,占14.79%;项目支出481.03万元,占85.21%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行、事业运行(项)。年初预算为33.82万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,开支增加。
  2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1043.50万元,支出决算为367.34万元,完成年初预算的35.20%,决算数小于预算数的主要原因是控制运行成本,提高办事效率。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.94万元,决算数大于预算数的主要原因是业务增加,开支增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.54万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的144.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,开支增加。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,决算数大于预算数的主要原因是夏季、秋季禁烧补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.00万元,决算数大于预算数的主要原因是文明县城、三线三边、清洁工程、网格化四项考核支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的107.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出83.51万元,其中人员经费53.64万元,主要包括:基本工资33.41万元、退休费16.65万元、住房公积金3.58万元;公用经费29.87万元,主要包括:办公费14.6万元、印刷费2.72万元、电费0.63万元、邮电费0.65万元、差旅费1.37万元、租赁费0.10万元、会议费1.00万元、公务接待费1.57万元、劳务费0.08万元、工会经费0.44万元、其他商品服务支出6.70万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1029.45万元,本年支出1029.45万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为4116.00万元,支出决算为1029.45万元,完成年初预算的25.01%,决算数小于预算数的主要原因是开支项目减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,蒙城县文明办机关运行经费支出29.87万元,比2016年增加15.95万元,增长114.58%,主要原因是人员增加,业务增多,开支增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,蒙城县文明办政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,蒙城县文明办共有车辆0辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蒙城县文明办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金5159.50万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到预期目标。

本部门共组织对“争创全省文明县城”项目开展了重点绩效评价,涉及资金258万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,我县成功创建第二届全省文明示范县,达到预期目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”所有项目都制定了详细方案,严格按照方案组织实施,并加强过程监督。在专项经费支出上,严格执行专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

蒙城县文明办2017年一般公共预算财政拨款

三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

  

2.1 

1.57 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 2.1

 1.57

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置 

 0

 0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县文明办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元,支出决算为1.57万元,完成预算的74.76%,决算数小于预算数的主要原因是严格恪守中央八项规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县文明办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.57万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算持平,持平原因是恪守中央八项规定。2017年蒙城县文明办因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《蒙城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《蒙城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.57万元, 与2016年度决算相比,增加0.38万元,增长31.67%,增长的原因是业务增多,接待量增加。2017年蒙城县文明办国内公务接待共18批次(其中外事接待0批次),180人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级领导指导检查工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算持平。2017年没有安排公务用车购置费,无公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2017年12月31日公务用车保有量0辆。

联系方式:蒙城县文明办,政务公开电子邮箱:mccj@sina.com。

附件:蒙城县文明办收入支出决算公开表

  1. 蒙城县文明办收入决算公开表
  2. 蒙城县文明办支出决算公开表
  3. 财政拨款收入支出决算公开表
  4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  7. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表